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casino澳门赌场风电建立健全内部控制管理体系
2016年4-5月,根据《中国船舶重工集团企业关于开展2015年度内部控制评价工作的通知》要求,casino澳门赌场风电开展了企业总部内部控制管理测评工作,并按规定向中船重工报送了2015年度《casino澳门赌场企业内部控制管理自评报告》。
近年来,casino澳门赌场风电贯彻法规,多措并举,建立健全企业内部控制管理,取得实效,主要体现在:
(一)内部控制成为实现战略的必然要求
内部控制是企业经营者、管理者必须熟悉并遵循的法律准则;国家法规要求央企负责人高度重视内控工作,将建立内控体系作为管理提升活动的重要任务,要求央企建立健全内控工作责任制,将内控建设与实行纳入绩效考核。casino澳门赌场风电企业领导高度重视内部控制管理,成立专门领导机构负责推进相关工作。企业内部控制是由董事会、总经理办公会和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程;其目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。
(二)编制指引成为规范流程的创新成果
2013年,企业开始建立内部控制管理体系;梳理了内部管理制度,完善制度建设,并在此基础上委托专业事务所编制内控管理手册,促进了业务处理标准化。经过不断完善,编制了企业《内部控制评价指引》,评价范围为内部控制五要素(内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督),涵盖了企业所有的主要业务流程。
(三)全面评价成为提升管理的科学依据
内部控制评价是对企业内部控制体系建设、实施和运行结果独立开展的调查、评估、测试和分析的系统性活动。根据计划,2016年4月进行企业总部测评工作,5-11月进行子企业及三级企业制度建设测评工作。在专业事务所协助下,内控评价工作组对企业“战略贯彻实行情况、人力资源机制、资金管理、物资采购、合同管理、成本费用控制”等进行了全面评价;通过评价,发现问题,抓好整改,建立健全了“评价、整改、追踪落实闭环机制”。内控评价旨在杜绝重大缺陷,完善运行缺陷,通过评价促进企业管理制度化、规范化,优化流程,提高整体素质,进一步形成“内容科学、程序严密、配套完备、运行有效”的内控体系,真正做到“评价一片流程,堵塞一些漏洞,教育一批人员,完善一套制度,推进一步管理”。 
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